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Empenho
Número: 8591/2017
Data: 26/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 520,80
Liquidado: R$ 520,80
Pago: R$ 520,80
Processo Licitatório
Número: 24/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 520,80 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 520,80 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 520,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.184.14*******
Histórico
26/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 24/2017.
R$ 520,80
29/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 24/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 24/2017.
R$ 520,80
21/06/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 24/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 24/2017.
R$ 520,80
