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Empenho
Número: 7264/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 20.000,00
Liquidado: R$ 12.154,96
Pago: R$ 12.154,96
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 20.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 12.154,96 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 12.154,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
60
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 20.000,00
30/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 1.440,22
31/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 1.440,22
31/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 8.146,74
31/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 2.568,00
11/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 8.146,74
11/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017
R$ 2.568,00
11/09/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$ 7.845,04
