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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8484/2017
Data: 25/05/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 9.500,97
Liquidado: R$ 9.500,97
Pago: R$ 9.500,97
Tipo de despesa
1087/2017 - R$ 9.500,97 (Empenhado)
1087/2017 - R$ 9.500,97 (Liquidado)
1087/2017 - R$ 9.500,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
400
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF
Tipo:
Física
Documento:
18.195.29*******
Histórico
25/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMRICA DE FUTSAL NOS DIAS 01 · 4 DE JUNHO DE 2017.
R$ 9.500,97
30/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMRICA DE FUTSAL NOS DIAS 01 · 4 DE JUNHO DE 2017.
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMRICA DE FUTSAL NOS DIAS 01 · 4 DE JUNHO DE 2017.
R$ 9.500,97
31/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMRICA DE FUTSAL NOS DIAS 01 · 4 DE JUNHO DE 2017.
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMRICA DE FUTSAL NOS DIAS 01 · 4 DE JUNHO DE 2017.
R$ 9.500,97
