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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8470/2017
Data: 25/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 1.033,70
Liquidado: R$ 1.033,70
Pago: R$ 1.033,70
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 1.033,70 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 1.033,70 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 1.033,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2140
Manutencao Do Fundo Municipal De Cultura
Manutencao Do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM OFICINAS DE AULA NO CENTRO CULTURAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 1.033,70
27/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM OFICINAS DE AULA NO CENTRO CULTURAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM OFICINAS DE AULA NO CENTRO CULTURAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 1.033,70
21/06/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM OFICINAS DE AULA NO CENTRO CULTURAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM OFICINAS DE AULA NO CENTRO CULTURAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 1.033,70
