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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7258/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 39.438,28
Liquidado: R$ 39.438,28
Pago: R$ 39.438,28
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 39.438,28 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 39.438,28 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 39.438,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
236
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Manutencao Do Creas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CREAS)
R$ 39.438,28
29/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CREAS)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CREAS)
R$ 39.438,28
30/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CREAS)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CREAS)
R$ 39.438,28
