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Empenho
Número: 8364/2017
Data: 24/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 380,00
Liquidado: R$ 380,00
Pago: R$ 380,00
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 380,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 380,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 380,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
11 - Secretaria Municipal de Governo e Segurança Públic
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
Manutenção Das Atividades Da SEMGOV
Manutenção Das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
24/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 59/2016
R$ 380,00
06/06/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 59/2016
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 59/2016
R$ 380,00
18/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 59/2016
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 59/2016
R$ 380,00
