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Empenho
Número: 8362/2017
Data: 24/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 570,00
Liquidado: R$ 570,00
Pago: R$ 570,00
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 570,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 570,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 570,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
46
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
24/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA,CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 570,00
06/06/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA,CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA,CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 570,00
18/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA,CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA,CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 570,00
