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Empenho
Número: 3870/2014
Data: 16/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 660,00
Liquidado: R$ 660,00
Pago: R$ 660,00
Processo Licitatório
Número: 45/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 660,00 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 660,00 (Liquidado)
1013/2014 - R$ 660,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2111
MANUTENCAO DE ACOES DE ORIENTACAO EM SAUDE
MANUTENCAO DE ACOES DE ORIENTACAO EM SAUDE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
16/04/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVEN?ÇO E COMBATE A HIPERTEN?ÇO ARTERIAL, CONFORME PREGÇO 45/2013.
R$ 660,00
22/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVEN?ÇO E COMBATE A HIPERTEN?ÇO ARTERIAL, CONFORME PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVEN?ÇO E COMBATE A HIPERTEN?ÇO ARTERIAL, CONFORME PREGÇO 45/2013.
R$ 660,00
11/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVEN?ÇO E COMBATE A HIPERTEN?ÇO ARTERIAL, CONFORME PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVEN?ÇO E COMBATE A HIPERTEN?ÇO ARTERIAL, CONFORME PREGÇO 45/2013.
R$ 660,00
