Empenho
Número: 7963/2017
Data: 18/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.010,99
Liquidado: R$  2.010,99
Pago: R$  2.010,99
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  2.010,99 (Empenhado)
1023/2017 - R$  2.010,99 (Liquidado)
1023/2017 - R$  2.010,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
248
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016, UTILIZAR CONTA PACI 50160-3.
R$  2.010,99
22/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIANA E CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 72/2016, UTILIZAR CONTA PACI 50160-3.
R$  2.010,99
11/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIANA E CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 72/2016, UTILIZAR CONTA PACI 50160-3.
R$  2.010,99