Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7995/2017

Data: 18/05/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 13.403,10

Liquidado: R$ 13.392,30

Pago: R$ 13.392,30

Processo Licitatório

Número: 2/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2017 - R$ 13.403,10 (Empenhado)

1005/2017 - R$ 13.392,30 (Liquidado)

1005/2017 - R$ 13.392,30 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

481

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

123000000 - Transferências de Convênios - Saúde

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

18/05/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 13.403,10

01/06/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 5.177,50

06/06/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 3.434,56

12/06/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 5.177,50

21/06/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 3.434,56

05/07/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.218,70

18/07/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 383,04

19/07/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.218,70

25/07/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 383,04

31/07/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 178,50

10/08/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 178,50

31/10/2017
Anulação

ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO

R$ 10,80