Empenho
Número: 7746/2017
Data: 15/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  349,80
Liquidado: R$  349,80
Pago: R$  349,80
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  349,80 (Empenhado)
1023/2017 - R$  349,80 (Liquidado)
1023/2017 - R$  349,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  349,80
01/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  349,80
20/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  349,80