Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5263/2017

Data: 03/04/2017

Tipo: Estimativo

Valor: R$ 70.000,00

Liquidado: R$ 70.000,00

Pago: R$ 70.000,00

Tipo de despesa

1002/2017 - R$ 70.000,00 (Empenhado)

1002/2017 - R$ 70.000,00 (Liquidado)

1002/2017 - R$ 70.000,00 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

451

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA

Elemento:

33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Tipo:

Física

Documento:

03.467.32*******

Histórico

03/04/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.(UPA)

R$ 70.000,00

17/05/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 7.495,58

29/05/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 7.495,58

23/06/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 12.534,80

28/06/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 12.534,80

21/07/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 19.369,27

28/07/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 19.369,27

28/08/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 13.224,26

26/09/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 9.962,82

27/09/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.

R$ 9.962,82

27/11/2017
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2017.(UPA)

R$ 7.413,27