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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7712/2017
Data: 15/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 2.181,83
Liquidado: R$ 2.181,83
Pago: R$ 2.181,83
Processo Licitatório
Número: 8/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2017 - R$ 2.181,83 (Empenhado)
1021/2017 - R$ 2.181,83 (Liquidado)
1021/2017 - R$ 2.181,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
O MONTAGNA E CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.969.63*******
Histórico
15/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA O VEICULO T.52 DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 8/2017.
R$ 2.181,83
19/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA O VEICULO T.52 DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 8/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA O VEICULO T.52 DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 8/2017.
R$ 2.181,83
20/06/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA O VEICULO T.52 DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 8/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICAS PARA O VEICULO T.52 DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 8/2017.
R$ 2.181,83
