Empenho
Número: 7496/2017
Data: 05/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  4.252,50
Liquidado: R$  4.252,50
Pago: R$  4.252,50
Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  4.252,50 (Empenhado)
1023/2017 - R$  4.252,50 (Liquidado)
1023/2017 - R$  4.252,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  4.252,50
19/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  4.252,50
05/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  4.252,50