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Empenho
Número: 7363/2017
Data: 03/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 225,00
Liquidado: R$ 225,00
Pago: R$ 225,00
Processo Licitatório
Número: 2/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1035/2017 - R$ 225,00 (Empenhado)
1035/2017 - R$ 225,00 (Liquidado)
1035/2017 - R$ 225,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
O MONTAGNA E CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.969.63*******
Histórico
03/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DOS VEICULOS R-01 E R-15 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 02/2017.
R$ 225,00
05/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DOS VEICULOS R-01 E R-15 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 02/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DOS VEICULOS R-01 E R-15 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 02/2017.
R$ 225,00
07/06/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DOS VEICULOS R-01 E R-15 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 02/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DOS VEICULOS R-01 E R-15 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 02/2017.
R$ 225,00
