Empenho
Número: 6845/2017
Data: 28/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.476,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  1.476,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE RODO DE ESPUMA E SAPONµCEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.476,00
08/05/2017
Anulação
ANULADO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONF. CONVERSA COM DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO.
R$  1.476,00