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Empenho
Número: 3751/2014
Data: 15/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 115,00
Liquidado: R$ 115,00
Pago: R$ 115,00
Processo Licitatório
Número: 60/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 115,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 115,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 115,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
15/04/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GµS GLP PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 115,00
17/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GµS GLP PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GµS GLP PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 115,00
14/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GµS GLP PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CARGA DE GµS GLP PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 115,00
