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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6354/2017
Data: 20/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 42.021,76
Liquidado: R$ 42.021,76
Pago: R$ 42.021,76
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 42.021,76 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 42.021,76 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 42.021,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
244
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CASA DA MULHER E CASA DA CRIANA)
R$ 42.021,76
27/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CASA DA MULHER E CASA DA CRIANA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CASA DA MULHER E CASA DA CRIANA)
R$ 22.677,19
27/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CASA DA MULHER E CASA DA CRIANA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CASA DA MULHER E CASA DA CRIANA)
R$ 19.344,57
