Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3655/2017

Data: 06/03/2017

Tipo: Estimativo

Valor: R$ 33.000,00

Liquidado: R$ 32.943,16

Pago: R$ 32.943,16

Processo Licitatório

Número: 129/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

COOPERATIVA - R$ 33.000,00 (Empenhado)

COOPERATIVA - R$ 32.943,16 (Liquidado)

COOPERATIVA - R$ 32.943,16 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

450

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA

Elemento:

33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO

Tipo:

Física

Documento:

07.976.19*******

Histórico

06/03/2017
Empenhado

VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 33.000,00

10/04/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 7.971,58

03/05/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 7.971,58

22/05/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 8.323,86

31/05/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 8.323,86

13/06/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 8.323,86

04/07/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 8.323,86

01/08/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 8.323,86

06/09/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SAéDE-UPA)

R$ 8.323,86

11/09/2017
Anulação

ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO

R$ 56,84