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Empenho
Número: 3651/2017
Data: 06/03/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 18.000,00
Liquidado: R$ 16.736,28
Pago: R$ 16.736,28
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 18.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 16.736,28 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 16.736,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
06/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 18.000,00
09/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 5.578,76
31/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 5.578,76
21/06/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 5.578,76
04/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 5.578,76
13/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 5.578,76
31/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$ 5.578,76
01/09/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$ 1.263,72
