Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3648/2017

Data: 06/03/2017

Tipo: Estimativo

Valor: R$ 58.822,68

Liquidado: R$ 52.207,24

Pago: R$ 52.207,24

Processo Licitatório

Número: 129/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

COOPERATIVA - R$ 58.822,68 (Empenhado)

COOPERATIVA - R$ 52.207,24 (Liquidado)

COOPERATIVA - R$ 52.207,24 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

291

Órgão:

09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR

Elemento:

33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO

Tipo:

Física

Documento:

07.976.19*******

Histórico

06/03/2017
Empenhado

VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 58.822,68

07/04/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 14.661,34

26/04/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 14.661,34

11/05/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 15.053,78

23/05/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 15.053,78

22/06/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 11.246,06

23/06/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 11.246,06

27/07/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 11.246,06

31/07/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(IND. COM.TURISMO)

R$ 11.246,06

11/09/2017
Anulação

ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO

R$ 6.615,44