Empenho
Número: 3720/2014
Data: 14/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  838,40
Liquidado: R$  838,40
Pago: R$  838,40
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  838,40 (Empenhado)
1004/2014 - R$  838,40 (Liquidado)
1004/2014 - R$  838,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
14/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  838,40
24/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  838,40
22/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  838,40