Empenho
Número: 6209/2017
Data: 19/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  12.133,40
Liquidado: R$  12.133,40
Pago: R$  12.133,40
Processo Licitatório
Número: 28/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  12.133,40 (Empenhado)
1060/2017 - R$  12.133,40 (Liquidado)
1060/2017 - R$  12.133,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
112
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.1049
Aquisicao de equip. Mat. Perm.. P/ Educ. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 8 BANCOS EM MADEIRA E 02 MESAS PARA REFEITàRIO PARA CEMEIS DA REDE PéBLICA,CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  12.133,40
30/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 8 BANCOS EM MADEIRA E 02 MESAS PARA REFEITàRIO PARA CEMEIS DA REDE PéBLICA,CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  12.133,40
05/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 8 BANCOS EM MADEIRA E 02 MESAS PARA REFEITàRIO PARA CEMEIS DA REDE PéBLICA,CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  12.133,40