Empenho
Número: 6205/2017
Data: 19/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.120,70
Liquidado: R$  1.120,70
Pago: R$  1.120,70
Processo Licitatório
Número: 28/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2017 - R$  1.120,70 (Empenhado)
1042/2017 - R$  1.120,70 (Liquidado)
1042/2017 - R$  1.120,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
103
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  1.120,70
25/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  1.120,70
05/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  1.120,70