Empenho
Número: 6144/2017
Data: 18/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  50,60
Liquidado: R$  50,60
Pago: R$  50,60
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  50,60 (Empenhado)
1004/2017 - R$  50,60 (Liquidado)
1004/2017 - R$  50,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
240
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 72/2016. UTILIZAR RECUROSO PFMC/CREAS 50.161,1.
R$  50,60
23/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 72/2016. UTILIZAR RECUROSO PFMC/CREAS 50.161,1.
R$  50,60
05/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 72/2016. UTILIZAR RECUROSO PFMC/CREAS 50.161,1.
R$  50,60