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Empenho
Número: 5516/2017
Data: 06/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 251,99
Liquidado: R$ 251,99
Pago: R$ 251,99
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2017 - R$ 251,99 (Empenhado)
1049/2017 - R$ 251,99 (Liquidado)
1049/2017 - R$ 251,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
243
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Manutencao Do Creas
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO E INCOLOR PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 251,99
11/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO E INCOLOR PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO E INCOLOR PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 251,99
19/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO E INCOLOR PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO E INCOLOR PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 251,99
