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Empenho
Número: 5974/2017
Data: 13/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 16.737,60
Liquidado: R$ 16.737,60
Pago: R$ 16.737,60
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 16.737,60 (Empenhado)
1023/2017 - R$ 16.737,60 (Liquidado)
1023/2017 - R$ 16.737,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
13/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$ 16.737,60
17/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$ 16.737,60
05/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE HIGIENIZAÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$ 16.737,60
