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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5824/2017
Data: 11/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 67,59
Liquidado: R$ 67,59
Pago: R$ 67,59
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 67,59 (Empenhado)
1023/2017 - R$ 67,59 (Liquidado)
1023/2017 - R$ 67,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
472
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2118
Manutencao Do CAPS
Manutencao Do CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$ 67,59
18/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$ 67,59
19/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$ 67,59
