Empenho
Número: 5614/2017
Data: 07/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  193,48
Liquidado: R$  193,48
Pago: R$  193,48
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  193,48 (Empenhado)
1082/2017 - R$  193,48 (Liquidado)
1082/2017 - R$  193,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE REABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  193,48
11/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE REABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  193,48
05/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE REABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  193,48