Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5562/2017

Data: 07/04/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 38.942,70

Liquidado: R$ 37.655,55

Pago: R$ 37.655,55

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2017 - R$ 38.942,70 (Empenhado)

1005/2017 - R$ 37.655,55 (Liquidado)

1005/2017 - R$ 37.655,55 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

481

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

07/04/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 38.942,70

28/04/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 16.304,16

08/05/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 16.304,16

08/05/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.069,20

08/05/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 7.403,64

11/05/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.069,20

16/05/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.373,00

23/05/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 7.403,64

01/06/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 219,45

05/06/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.373,00

05/06/2017
Liquidação

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 6.249,45

12/06/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 219,45

21/06/2017
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 6.249,45

18/07/2017
Liquidação

Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 727,65

25/07/2017
Pagamento

Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 727,65

31/07/2017
Liquidação

Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.309,00

10/08/2017
Pagamento

Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.309,00

31/10/2017
Anulação

ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO

R$ 1.287,15