Empenho
Número: 5497/2017
Data: 06/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.751,65
Liquidado: R$  1.751,65
Pago: R$  1.751,65
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  1.751,65 (Empenhado)
1082/2017 - R$  1.751,65 (Liquidado)
1082/2017 - R$  1.751,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
301
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPARO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  1.751,65
24/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPARO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  1.751,65
08/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPARO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  1.751,65