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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5482/2017
Data: 06/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 2.600,98
Liquidado: R$ 2.600,97
Pago: R$ 2.600,97
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 2.600,98 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 2.600,97 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 2.600,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA ESCOLA VALTER LEITE PEREIRA, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 2.600,98
09/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA ESCOLA VALTER LEITE PEREIRA, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA ESCOLA VALTER LEITE PEREIRA, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 2.600,97
17/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA ESCOLA VALTER LEITE PEREIRA, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA ESCOLA VALTER LEITE PEREIRA, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 2.600,97
31/08/2017
Anulação
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO
R$ 0,01
