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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5427/2017
Data: 05/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 3.472,56
Liquidado: R$ 3.472,56
Pago: R$ 3.472,56
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 3.472,56 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 3.472,56 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 3.472,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
119
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2069
Manute E Encar Com O Depto De Cultura
Manute E Encar Com O Depto De Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
05/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 3.472,56
12/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 3.472,56
19/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 3.472,56
