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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5339/2017
Data: 04/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 1.564,67
Liquidado: R$ 1.564,66
Pago: R$ 1.564,66
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 1.564,67 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 1.564,66 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 1.564,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
289
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
04/04/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.564,67
24/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.564,66
08/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.564,66
31/08/2017
Anulação
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO
R$ 0,01
