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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5135/2017
Data: 31/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 621,85
Liquidado: R$ 621,85
Pago: R$ 621,85
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 621,85 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 621,85 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 621,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
330
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
31/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA E VIDRO PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 621,85
07/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA E VIDRO PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA E VIDRO PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 621,85
19/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA E VIDRO PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA E VIDRO PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 621,85
