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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5033/2017
Data: 29/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 3.931,39
Liquidado: R$ 3.931,39
Pago: R$ 3.931,39
Processo Licitatório
Número: 33/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 3.931,39 (Empenhado)
1023/2017 - R$ 3.931,39 (Liquidado)
1023/2017 - R$ 3.931,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$ 3.931,39
03/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 33/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$ 3.931,39
17/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 33/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$ 3.931,39
