Empenho
Número: 5026/2017
Data: 29/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.168,25
Liquidado: R$  1.168,25
Pago: R$  1.168,25
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  1.168,25 (Empenhado)
1023/2017 - R$  1.168,25 (Liquidado)
1023/2017 - R$  1.168,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.168,25
18/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.168,25
20/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.168,25