Empenho
Número: 5003/2017
Data: 29/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  55,20
Liquidado: R$  55,20
Pago: R$  55,20
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  55,20 (Empenhado)
1004/2017 - R$  55,20 (Liquidado)
1004/2017 - R$  55,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
203
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0046.2147
Manuntencao Do CMDCA, FMDCA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇO DO CMDCA,FMDCA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  55,20
07/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇO DO CMDCA,FMDCA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  55,20
20/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇO DO CMDCA,FMDCA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  55,20