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Empenho
Número: 4972/2017
Data: 29/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 496,38
Liquidado: R$ 496,38
Pago: R$ 496,38
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 496,38 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 496,38 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 496,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
29/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E BOTIJÇO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 496,38
04/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E BOTIJÇO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E BOTIJÇO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 496,38
19/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E BOTIJÇO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13 KG E BOTIJÇO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 496,38
