Empenho
Número: 4812/2017
Data: 27/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  48,31
Liquidado: R$  48,31
Pago: R$  48,31
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2017 - R$  48,31 (Empenhado)
1049/2017 - R$  48,31 (Liquidado)
1049/2017 - R$  48,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
243
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  48,31
03/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  48,31
17/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  48,31