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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4811/2017
Data: 27/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 495,25
Liquidado: R$ 495,24
Pago: R$ 495,24
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 495,25 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 495,24 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 495,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
240
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Manutencao Do Creas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 495,25
03/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 495,24
17/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 495,24
31/08/2017
Anulação
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO
R$ 0,01
