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Empenho
Número: 3733/2017
Data: 07/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 4.260,00
Liquidado: R$ 4.200,00
Pago: R$ 4.200,00
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.260,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.200,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
07/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS 45KG E 13KG PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 4.260,00
10/03/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS 45KG E 13KG PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS 45KG E 13KG PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 4.200,00
23/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS 45KG E 13KG PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS 45KG E 13KG PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 4.200,00
31/10/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$ 60,00
