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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 492/2014
Data: 20/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.677,80
Liquidado: R$ 1.677,80
Pago: R$ 1.677,80
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 1.677,80 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 1.677,80 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 1.677,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO A SEREM UTILIZACADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 1.677,80
28/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO A SEREM UTILIZACADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO A SEREM UTILIZACADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 1.677,80
14/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO A SEREM UTILIZACADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO A SEREM UTILIZACADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 1.677,80
