Empenho
Número: 3922/2017
Data: 10/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  92,00
Liquidado: R$  92,00
Pago: R$  92,00
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  92,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  92,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  92,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHA MATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 72/2016
R$  92,00
17/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHA MATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 72/2016
R$  92,00
30/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHA MATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 72/2016
R$  92,00