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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3517/2017
Data: 06/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 399,30
Liquidado: R$ 399,29
Pago: R$ 399,29
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 399,30 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 399,29 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 399,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO EM PORTA DA UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 399,30
03/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO EM PORTA DA UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO EM PORTA DA UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 399,29
05/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO EM PORTA DA UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO EM PORTA DA UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 399,29
07/11/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO FEITA BASEADA NO PEDIDO DO OFÖCIO SEMSAS N.2926/2017.
R$ 0,01
