Empenho
Número: 3514/2017
Data: 06/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  237,28
Liquidado: R$  237,28
Pago: R$  237,28
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  237,28 (Empenhado)
1082/2017 - R$  237,28 (Liquidado)
1082/2017 - R$  237,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  237,28
14/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  237,28
23/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  237,28