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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3511/2017
Data: 06/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 212,82
Liquidado: R$ 212,82
Pago: R$ 212,82
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 212,82 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 212,82 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 212,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 212,82
14/03/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 212,82
23/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 212,82
