Empenho
Número: 3498/2017
Data: 06/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  80,24
Liquidado: R$  80,24
Pago: R$  80,24
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  80,24 (Empenhado)
1023/2017 - R$  80,24 (Liquidado)
1023/2017 - R$  80,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
30
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  80,24
10/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  80,24
19/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  80,24