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Empenho
Número: 3263/2017
Data: 02/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 320,00
Liquidado: R$ 320,00
Pago: R$ 320,00
Tipo de despesa
1049/2017 - R$ 320,00 (Empenhado)
1049/2017 - R$ 320,00 (Liquidado)
1049/2017 - R$ 320,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
02/03/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO T. 57 DA SEC. DE SAéDE, CONF.SOLICITAÇO 16/SEMOSP.
R$ 320,00
03/03/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE PLACAS PARA O VEICULO T. 57 DA SEC. DE SAéDE, CONF.SOLICITAÇO 16/SEMOSP.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE PLACAS PARA O VEICULO T. 57 DA SEC. DE SAéDE, CONF.SOLICITAÇO 16/SEMOSP.
R$ 320,00
14/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO T. 57 DA SEC. DE SAéDE, CONF.SOLICITAÇO 16/SEMOSP.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS PARA O VEICULO T. 57 DA SEC. DE SAéDE, CONF.SOLICITAÇO 16/SEMOSP.
R$ 320,00
