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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3029/2017
Data: 23/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 598,80
Liquidado: R$ 598,80
Pago: R$ 598,80
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 598,80 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 598,80 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 598,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
297
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
23/02/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA REFORMA DA SALA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
R$ 598,80
05/05/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA REFORMA DA SALA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA REFORMA DA SALA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
R$ 598,80
21/06/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA REFORMA DA SALA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA REFORMA DA SALA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
R$ 598,80
